為進(jìn)一步完善學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)，防范內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，提升學(xué)校治理體系和治理能力現(xiàn)代化，11月5日，學(xué)校召開2021年內(nèi)部控制評價(jià)反饋會(huì)。校長李俊、副校長余本海出席會(huì)議，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)部控制評價(jià)工作小組全體成員共20余人參加會(huì)議。會(huì)議由余本海主持。

會(huì)上，審計(jì)處負(fù)責(zé)人簡要介紹了學(xué)校2021年內(nèi)部控制評價(jià)基本情況，從內(nèi)部控制體系評價(jià)指標(biāo)扣分事項(xiàng)及未扣分事項(xiàng)、制度廢改立、流程改進(jìn)等方面詳細(xì)分析了內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果，針對仍存在問題提出多項(xiàng)管理建議，并對需要研究討論的問題進(jìn)行了提議。隨后，與會(huì)人員就反饋問題積極發(fā)言、熱烈討論，并對本單位尚未整改到位的問題進(jìn)行了表態(tài)。

李俊在講話中指出，此次內(nèi)部控制評價(jià)工作非常及時(shí)和重要，既促進(jìn)了學(xué)校內(nèi)部控制缺陷的整改落實(shí)，又通過交流討論明晰了職責(zé)分工，為進(jìn)一步完善學(xué)校內(nèi)部控制體系建設(shè)指明方向。同時(shí)，針對內(nèi)部控制后續(xù)整改工作，他提出三點(diǎn)要求：一是要切實(shí)提高認(rèn)識，牢固樹立內(nèi)部控制意識。內(nèi)部控制是治理能力現(xiàn)代化的體現(xiàn)，是防范風(fēng)險(xiǎn)的有力舉措，各單位要進(jìn)一步提高對內(nèi)部控制重要性的認(rèn)識，深刻理解內(nèi)部控制的必要性和緊迫性，牢固樹立內(nèi)部控制理念，始終將內(nèi)部控制意識貫穿于日常工作中。二是虛心認(rèn)領(lǐng)內(nèi)部控制問題，深刻剖析問題根源。各單位對內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告中提出的問題要勇于認(rèn)領(lǐng)，認(rèn)真梳理，深刻剖析問題產(chǎn)生的原因，從有利于學(xué)校事業(yè)全面發(fā)展的角度考慮，深入研究解決問題的措施辦法，并及時(shí)整改到位。三是強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，不斷提高工作的前瞻性。各單位負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制工作第一責(zé)任人，要著眼大局、勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，對內(nèi)部控制評價(jià)反饋的問題，要落實(shí)落細(xì)、真改快改、全面整改。學(xué)校要加強(qiáng)督查，對各單位制度“廢、改、立”問題整改，督促其在12月20日前出臺(tái)制度文件。

余本海強(qiáng)調(diào)，各單位要提高站位，強(qiáng)化認(rèn)識，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，履職盡責(zé)，參照《信陽師范學(xué)院內(nèi)部控制手冊》，結(jié)合問題清單，嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，務(wù)必真抓實(shí)改，確保問題整改取得實(shí)效。