縣財政局機關(guān)內(nèi)部管理制度
　　民事合同的簽訂。合同是等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。立項，由各業(yè)務(wù)股室（單位）提出立項申請報告。報告中需對簽訂該合同的必要性、目的、兌現(xiàn)保障作出說明。經(jīng)分管領(lǐng)導初審并簽署意見，局長審查批準。簽訂，由各業(yè)務(wù)股室（單位）起草，并組織辦公室、稅政法規(guī)股及相關(guān)股室（單位）召開討論會，認真討論并記錄大家的意見和建議，進行修改后將修改后的合同和討論會記錄、立項審批報告一并交分管領(lǐng)導初審并簽署意見，報局長簽訂，加蓋縣財政局印章。

機關(guān)財務(wù)管理辦法
　　
　一條　為規(guī)范局機關(guān)財務(wù)行為，實現(xiàn)會計透明核算，確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，按照厲行節(jié)約的原則，根據(jù)《行政單位會計制度》，制定本辦法。
　　二條　本辦法適用局機關(guān)財政專項經(jīng)費以外的所有財務(wù)收支行為。
　　三條　xx局、xx局經(jīng)費統(tǒng)一納入局機關(guān)經(jīng)費帳戶管理，實行一個口子支出。
　　四條　局機關(guān)經(jīng)費由局辦公室負責管理，本著堅持厲行節(jié)約，量入為出，終略有結(jié)余的原則管理安排。
　　五條　從嚴控制經(jīng)費支出，嚴格審核支出發(fā)票。凡須報帳的發(fā)票均由經(jīng)辦人員、審核人員注明用途和簽名，一律不準使用非正式發(fā)票和白紙發(fā)票。元以內(nèi)的一般性支出由辦公室主任同意后方可開支并審批報銷，－元的一般性支出經(jīng)分管辦公室局領(lǐng)導同意后方可開支并審批報銷，元以上的一般性支出報局長同意后方可開支，由分管的局領(lǐng)導審核后報局長審批報銷。
　　六條　各股室(單位)一律憑辦公室開具的接待開餐證明單負責接待，由分管局長審核。負責接待的股室、局必須在當天內(nèi)辦理接待手續(xù)，如遇節(jié)假休息日，需先向辦公室進行通報，由辦公室報分管局領(lǐng)導同意，再補辦接待開餐證明單。沒有開具接待開餐證明單和超過規(guī)定時間報帳的接待費用一律不能報銷。接待費用（包括煙、酒費用）發(fā)生之日起天內(nèi)，經(jīng)辦人員憑接待開餐證明單與經(jīng)辦人員簽字的正式發(fā)票由分管局長審核后報局長審批報銷。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員因公到局機關(guān)辦事，由接待股室（單位）到局辦公室領(lǐng)取開餐票，到指定地點開餐。局財會室對各股室（單位）的接待費用情況進行登記，按月進行匯總向局長、接待股室分管領(lǐng)導報送開支情況。
　　七條　加強機關(guān)票據(jù)管理。各單位一律由局辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取票據(jù)，其收入由辦公室統(tǒng)一記帳。
　　八條　各股室因工作需要打印各種文件材料、表冊須由辦公室審核后方可交付局文印室打印并造冊登記。確須送印刷廠鉛印的，由股室造具計劃，經(jīng)分管辦公室局領(lǐng)導批準后，由局辦公室統(tǒng)一交付鉛印。
　　九條　嚴格控制差旅費支出。工作人員出差必須填制由辦公室統(tǒng)一印制的出差及用車申請單，經(jīng)分管局領(lǐng)導批準后方可出差，憑經(jīng)批準后的申請單及原始單據(jù)由局領(lǐng)導按審批權(quán)限審批后報銷差旅費，報帳原則上在出差返回后的天內(nèi)完成。司機憑出車單經(jīng)辦公室登記核對后，報局長審批。凡乘坐單位車輛到xx市區(qū)出差的，不予報銷途中補貼和市內(nèi)交通費。
　　十條　嚴格控制電話費支出。各單位電話費實行度指標分機包干，超支自付，確因公需要的長途電話一律到辦公室撥打。局領(lǐng)導及不再擔任領(lǐng)導職務(wù)的離（退）崗人員住宅電話、手機費用報銷，按有關(guān)文件規(guī)定辦理。，